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海峰职代会总经理 工作报告

作者:佚名 | 来源:皖南海峰 | 时间:2014-10-27 | 【

各位代表、同志们 :
 在这春回大地,万 象更新的日子里,公司十一届一次职代会暨七届工代会合并召开了。这次会议的主要任务是:总结过去工作,分析当前形势,明确今年目标,为再创佳绩而努力奋斗。现在我受大会主席团委托作工作报告,请各位代表审议,并请 各位列席会议的同志提出意见。
一、2013年主要工作回顾
 过去的一年公司继 续把工作重心放在主业发展上,通过全体员工的共同努力,在试卷产品和包装产品市场拓展、生产经营管理和企业外部形象等方面均取得了不差的业绩。现就2013年所完成的主要工 作向大会作一总结。
 一、主要经济指标 和主要工作完成情况
 2013年两个生产公司实 现产值10207万元,比上年增长    122万元,增长 1.2%。总公司实现销售 收入5123万元(不含税),比上年减少 400万元,下降 7.2%。试卷产品销售收 入4407万元,比上年减少  347万元,书刊及其他 印刷品销售收入比上年减少53万元。实现利税总 额比上年增加 72万元。海峰山庄完 成营业收入569万元,比上年增加 48万元,实现税金比上年增 加 7万元,上交税金比上年增 加 9万元。
 过去的一年,我们 整个海峰公司虽然实现销售收入、上交税金比上年有所下滑,但实现利润总额还是比上年有所增长,而且在行业形势如此艰难的情况下,海峰仍能保持着平 稳发展,并按公司年度计划,狠抓了以下主要工作的落实。
 一是公司本着“必 需、实用、高效”的原则,抓好年度技改工作。年初公司股东会计划技改资金约237.6万元。其中总公司 计划投入135.3万元,宣城公司计划投入 102.3万元。但总公司实 际技改投入440万元。其中购买一 台300KVA柴油发电机 16万元;购买一台 05A北人产双色机 66.6万元(该机器是2012年股东会通过的技 改投资项目),购买一台叉车 12万元,安防设施总 投资5.4万元;此外道路改 建、路面水泥硬化、土地征用补偿以及锦屏园内的围墙道路改建、箱盒车间房顶马头墙改建、员工宿舍维修等总投资约340万元。2013年宣城公司实际技 改投入13万元,主要购入了纸箱打 包机,并对水性印刷机、模切机、自动粘箱机、订箱机等多台机器的维修,比原计划少投入89万元。2013年公司总部和宣城 海峰公司实际技改投入突破计划数约200万元。董事会认为 围绕涉密通道改建和公司环境改善以及员工住宿条件优化所投入的资金,是必须的,更是迫在眉睫的,对海峰的发展将产生深远的影响。
 二是着力提高员工 工资福利待遇,稳定员工队伍。2013年全公司员工工资 支出总额1206万元,比上年增长    14.37%,入闱人员保密费 总额增长达20%;员工过节费、降 温费、烤火费支出85.11万元,比上年增长    36.7%;全年上交养老金 190.2万元,上交医疗保 险金65.9万元,上交失业保 险金6.8万元,上交工伤保 险金10.7万元,支付员工住 房公积金35.4万元,四项保险金 和住房公积金合计支出总额309万元,比上年同期 净增113万元。员工工作餐 补贴支出107.9万元,比上年增长 20%。以上数据表明: 实现了年初股东会提出的员工年人均收入增长10%目标,因此本年度 技术员工流失率有明显缓解,员工队伍基本稳定。
 三是经理层人员认 真履行董事会、股东会赋予的各项职责。本年度董事会及时召开了二次临时股东会,而且董事会和监事会选举产生了新一届董事会和监事会成员。新一届董事会重新聘用了经理层人员。为此经理层人员在董事会的领导下认真履行 职责,团结协作,做好各自的本职工作,为海峰持续稳定发展迈出了坚实的一步。
 四是确保各类试卷 圆满完成的同时,还取得了多项殊荣。2013年是海峰承前启后 的关键之年,公司领导集体克服了诸多困难,不但成功封闭了涉密通道,圆满完成了普高、成高、研究生三项国考以及自考、公务员招录等制卷任务,而且还荣获了安徽省质量技术监督局授予的“安徽省卓越绩效奖”;荣获了安 徽省委宣传部、省文化厅、省新闻出版局、省广播电视局授予的“安徽民营文化企业100强”称号,连续第 四年荣获了“宣城市新成长型20强企业”称号。 [NextPage]
 应该说在过去的一 年里,我们全体员工,在各自的岗位上,为海峰的建设和发展作出了贡献。但是,我们必须看到企业发展中的矛盾和问题仍然比较突出,尤其是我们的基础管理是粗放型的管理,特别是干部的综合素质跟不上企业发展的要求,加 之外部营销市场开发不力,产品质量不稳定、绩效考核停留在表面等诸多因素,制约了海峰持续发展步伐。其主要表现在以下几个方面:
 1、我们的人力资源 管理跟不上海峰发展步伐。人力资源管理包含人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬管理、劳动关系管理六大方面。它是现代企业管理的核心和发展方向,对企业发展起着决定性的作用,但目前我们海峰人力 资源管理这六个方面都存在着诸多问题,主要有:
     一是我们没有一个 长远的人力资源战略规划,也就谈不上人力资本的战略管理,此外我们的经营管理与绩效考核脱节。我们的各子(分)公司和职能部门没有把年度目标和计划真正落实到车间、部门和个人的考核上,没有将公司发展战略和经营目 标层层往下贯彻,执行到位。我们的薪酬管理制度也没有建立在岗位设计和岗位考核基础上,没有真正与员工的绩效挂钩,也就没有使每个员工的收入与其工作绩效好坏、对公司贡献大小紧密联系在一起,因此也就未能达到调动 员工积极性和创造性的目的。
   二是我们的人力资 源配置是粗放型的,定员定岗存在浪费资源现象。其次,我们在培训方面仍然存在几个方面的不足,认识不足、重视不足、投入不足、基础实力不足。2014年我们要根据不同 岗位的需要,进行各种在职培训,同时加强公司内部培训机构力量,坚持公司内部培训和外部培训相结合以及请进来和走出去培训相结合的多样化培训形式,而且结合公司经营业务实际,重点加强班组机台长和关键岗位人员的培 训。
    2、我们的市场营销 管理不能满足公司发展需求。一是我们营销公司营销观念不能与时俱进、营销人才严重短缺、营销人员在市场营销中法制观念不强、缺乏品牌意识,缺乏营销技巧。我们更缺乏对市场的细分和管理。如目前印刷技术发生了哪些变 化,由此带来的机会与威胁是什么?行业发展趋势如何,如何应付?我们的主要竞争对手是谁?从事何种印刷业务,其产品特色?所针对客户群体?最近引进哪些新技术、设备,发展方向?我们的主营业务是什么?市场份额?要 对现有客户和潜在客户进行分析。我们需要的主要原材料有哪些?市场供求情况如何?价格走势?供应商?等等都需要我们认真的研究和分析。此外“如何说客户才爱听,怎样听客户才肯说”都是我们每一位营销人员所要学习的 内容。
    二是我们合同评审 把关不严,货款追讨缺少力度。合同评审这一关没把好,不但影响我们的成本核算和交货期,更重要的是给我们的资金回笼带来被动局面,导致资金周转率低下,甚至产生经济纠纷,出现诸多死账呆账,丢失我们来之不易的订单 和客户群。此外我们的未回笼货款额居高不下,潜在的风险越来越大,因此2014年营销公司协同相 关部门必须加大力度追讨未回笼货款。
     3、生产过程管理、 统计核算管理和财务分析相对薄弱,影响公司发展前景。企业内部的基础管理薄弱,长期困扰着海峰的健康发展。纵观我们的工作,应该说我们的生产现场管理、技术设备管理、质量控制管理、成本控制管理和安全生产标准化管 理基础还是相对薄弱的。尤其是我们的标准化管理做得很不够,停留在表面。虽然我们通过质量管理体系、环境管理体系、信息安全管理体系和安全生产标准化认证,但我们这几个方面的基础管理仍然没有明显进步,有的甚至是 退步了。而且我们目前没有一套行之有效的统计核算和财务分析信息系统。可在这工业化和信息化高度融合的印刷行业,我们确实落伍了,这种现状不尽快改变,海峰将会被残酷而无情的市场竞争所淘汰。
    各位代表, 尽管在 过去的一年里,我们还有许多工作做得很不到位,但我们要正视问题,树立信心,分析和解决问题,继续发扬我们海峰人那种敬业爱岗,无私奉献的精神,海峰就一定战胜各种困难,开创一个更加崭新的局面。
二、2014年的主要工作计划
     各位代表, 2014年,我们如何在公 司战略规划的指引下,进一步发挥试卷印刷平台优势?如何加强绩效管理,提高劳动效率?如何确保员工工资福利待遇持续增长?这是摆在每位海峰 人面前的重要议题,为此,做好本年度的各项工作,公司经过反复研究,本着实事求是和创新进取的原则,拟定了以下2014年度工作计划。
 (一)2014年的主要经营思路
    2014年海峰公司继续坚 持“确保国家秘密载体印刷,稳定出版物印刷,拓展商务和包装装潢印刷”的企业经营主体战略。具体来说,在确保取得国家秘密载体定点印制甲级资质许可证基础上,整合、优化公司内部结构和资源,切实提高全员劳动生产率 和员工福利待遇水平。
 (二)2014年主要生产经营指 标安排
    2014年两个生产公司计 划完成产值11500万元,按生产指标 完成部门分:特种印刷分公司完成产值6500万元,其中,试卷 产品类完成产值5500万元,书刊及其它 产品类完成产值1000万元;宣城公司完 成产值5000万元,实现销售 3500万元,宣城公司实 现自接业务产值1600万元(其中:书刊 300万元,包装产品 800万元,邮政业务 250万元,社会产品 250万元)。营销公司 承揽业务量4700万元,其中:宣城 海峰公司3500万元,特印公司 1200万元;海峰山庄实 现营业收入650万元。在确保全公 司实现销售1亿元的前提下,确 保实现利税总额2200万元以上,员工年 收入增长10%--15%。
    2014年两个生产公司完 成产值11500万元的可能性。根 据产品类别划分,试卷类产品计划完成产值5500万元。考虑到今年 有部分试卷减少的实际情况,因此公司把今年的试卷类产品产值与去年实际完成的基本持平,应该说完成任务困难不大。关于书刊类完成产值4700万元,邮政产品完 成产值250万元,包装及其它产品完 成产值1050万元的目标。从目 前我们的生产能力分析,完成这4700万元的业务量绝对 没有问题,但关键是营销公司要确保业务来源,生产部门合理安排生产,确保质量按时交货,严格控制消耗。
    (三)2014年的工作重点
    为保持海峰持续稳 步发展,2014年公司确定继续把 工作重心放在“主业发展”上,确保试卷这个拳头产品保密、保质、保量,争取“稳中有升”;书刊及社会产品抓好“量、本、利”,包装装潢产品“广开门路”,扩大市场占有率,并切实抓好以下几个方面的工作:
 一是准确把握发展 机遇,确保主业发展。2014年公司继续把工作 重心放在“主业发展”上,确保试卷这个拳头产品稳步发展,并进一步提高主业盈利能力。特印分公司在确保获得“国家秘密载体印制甲级资质”许可证基础上,做强海峰“试卷”品牌优势,以提高主业的核心竞争力;宣城海峰 公司要确保各类印刷品和包装产品向高端方向发展,通过差异化生产和产品升级实现经济增长方式的转变,确保年度目标完成;海峰营销公司要优化经营管理模式,完善市场营销管理系统,在优化市场份额同时,优化海峰现有的 客户群。发展绿色印刷和高新精包装产品市场是我们的目标,我们要借助“文化-品牌”的打造、传 播,扩大海峰影响,这是我们海峰今后相当一段时期的经营思路。
    二是加大货款回笼 力度,加强业务合同签订与管理,降低经营风险。虽然近几年我们的主业--试卷、书刊产品业 务做到持续增长,但面对更加严峻的市场形势--原材料价格上涨, 劳动力成本、生产和经营成本愈来愈高、特别是书刊印刷微利、客户拖欠货款问题比较严重的现实。海峰如何保证持续稳定增长,这是摆在我们海峰人面前的严峻课题。为此,我们要针对新形势,研究新对策,实施新举措。
    1.2014年我们在确保现有 试卷业务的基础上,拓宽其他试卷业务渠道,同时尽最大努力拓展精装彩色产品业务市场。特别在公司本部要按照“安全、保密、准确、按时”的八字方针,切实做好安全保密工作,尤其是要对照《国家统一考试试卷定点印制单 位保密的基本标准》和《国家教育考试试卷印制规范》,确保新一轮国家秘密载体定点印制甲级资质审定一次通过。
    2.调整营销策略,提 高营销效率。目前印刷业传统产品总体工价水平在下降,利润空间越来越小,企业求生存谋发展,必须寻找高附加值的业务。2014年我们要对市场形 势、客户需求进行认真调研分析,深入了解优质客户的市场需求,有针对性地提供个性化服务,对一些没有盈利空间的客户逐步淘汰。
    3.完善货款回笼机制 ,降低经营风险。为确保完成“未回笼货款控制在1300万元”的目标,我 们在清理未回笼货款同时,完善货款回笼机制,特别在日常工作中从合同管理入手,将企业的所有经营管理活动都纳入法制化、规范化的轨道,运用法律武器加以自我防范,规避和减少风险损失。为此,营销公司要有针对性的措 施,既要科学分解年度目标任务,又要规范合同评审;既要确保当期业务货款及时回笼,又要确保老货款最大限度地追讨到位;只有目标分解到位,资金回笼及时,才能确保公司生产的正常运转,海峰的持续稳定发展才有实力保 证。
    4.树立整体营销理念 ,做好业务部门与生产部门的协调。我们要树立整体营销理念,充分认识到营销不只是营销部门的事情,而是全体管理者和生产员工共同的事情,我们所做的工作都要以市场为导向,为塑造良好的企业形象而共同努力。生产要围 绕业务进行,业务接纳要懂得生产条件,只有生产与业务的关系协调到最佳状态,才能保证目标的实现。生产是业务市场的基础,业务是生产发展的保证,只有进一步拓展市场,增加业务,才能确保生产目标的完成。反过来,只 有把所接到的业务,按时、按质、按量完成好,才能确保客户满意。
 三是规范集体负责 制,提升执行力,以有效管理来保证企业良好效益。企业的核心是有效管理。2014年我们要下大力气 抓好企业管理的三大重点内容。
    1、科学管理的原则 是集体负责制。这种建立在统一经营管理理念基础上的民主决策和权威管理的经营管理体制,有利于防止一长制的片面性,在重大问题上,发挥了集体智慧。因此我们要在集体负责制的基础上,抓好执行力管理。一个企业要想在 日益激烈的市场竞争中求得生存和发展,没有一个良好的执行力,则再完善的制度也是一纸空文,再理想的目标也难以实现,再正确的战略也不会发挥作用。为此,2014年公司着力于以下 几个方面的建设来达到提升执行力水平。一是创造良好的内部员工学习成长环境,增强员工对企业的认同感、归属感,使员工的命运真正与企业的命运紧紧相连,让所有员工都把海峰当成自己的家。二是加强培训督导工作,增强 员工的责任感。通过有效的培训和学习使员工充分认识到员工工作的好与坏,对公司发展有着直接的影响。通过督导不断调整员工责任心,从而从多方面提升员工的工作责任感,增强执行效果。三是优化内部沟通流程,明确执行 目标。2014年我们要通过部门 之间、上下级之间和员工之间的有效内部沟通,及时了解相关生产工作状况,化解矛盾,解决问题。四是强化执行力,提升执行效率。一要明确岗位说明书,强化各岗位的工作范围、工作内容、工作要求和工作目标,做到奖罚分 明;二要注重信息反馈,做到随时监督反馈、随时分析纠偏,使执行达到事半功倍;三要采取适用的绩效考核,做到横向目标纵向分解,过程监控。我们不仅要提高每一位员工的执行力,而且要提高各个层次的执行力,并将执行 力的提升锁定为公司进一步有效管理、高效运作的目标,使员工、企业在市场竞争中形成新的合力,最终达到员工发展、公司发展,形成共赢。
    2、完善人力资源管 理系统,做好员工的“选、育、用、留 ”工作。完善人力 资源管理系统,做到人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬管理、劳动关系管理等方面工作有章可循,为企业发展打好坚实的基础。
 ⑴、我们要把人才 培养和留住员工工作提到重要议事日程。各子(分)公司、各部门要结合公司发展的需求,有针对性地对员工进行培训。在具体工作中要创新培训方法,重点加强对生产一线员工的培训力度。对新工,一定要做好传帮带工作,关 心他们的工作和生活,帮助他们尽快成长。目前,一些新工缺乏责任心和进取心,各相关部门和老员工要在引导和培养教育上多下功夫,尽快使他们适应环境,提高责任意识和工作能力。2014年公司把员工流失 率纳入经营团队考核内容。
    ⑵、2014年公司在完善工资 考核分配办法的基础上提高员工工资福利待遇,而且提高的群体要向生产一线和关键岗位员工倾斜。在此特别强调的是两个生产公司要对实践检验不合理的工资考核分配办法作进一步的修订完善。今年公司将通过压缩利润分配比 例,提升工资提取比例等举措来提高员工工资福利待遇,力争年人均收入比上年增长 10%以上。同时为激励 特印分公司员工长期参与一线入闱,公司持续提高保密费日标举措鼓励员工长期参与一线封闭。
     3、建立健全财务管 理制度。企业要想在竞争激烈的市场中立足,必须建立一个全面的财务统计分析流程,利用统计报表提供的数据分析,来改进企业各项管理工作。报表的作用是搜集生产中的实际发生情况,与各项成本的预计情况要进行比较,分 析偏差产生的原因,找到改进的方法,同时也是员工工资分配的基础。因此,公司必须严格执行日报表、旬报表和月报表制度。各级管理人员要向全体员工进行成本意识的宣传教育,变少数人的成本管理为全员参与的成本管理, 有效推进成本精细化管理,实现开源节流、降耗增效。同时健全成本控制体系,切实加强营业费用、管理费用和人力成本的合理控制,确保公司有良好的经济增加值和净资产回报率以及总资产收益率。
 四是注重管理人员 考评工作,促进海峰总体工作的协调发展。
    1、各级管理人员的 工作作风关系到企业形象和企业的凝聚力,关系到企业的生存与发展。我们要造就一批有真正动手能力和管理能力的干部。为此,公司要求各级管理人员要进一步转变工作作风。要树立勤奋务实的工作态度,坚决遏制形式主义、 工作漂浮等不良习气。要大兴求真务实、真抓实干之风,把精力放到搞好工作中去。特别对那些工作不实、不能胜任本职岗位的管理人员予以撤换,在全公司营造踏踏实实干事业的良好氛围和能上能下的任用机制,不断提高管理 人员的整体素质。
    2、海峰企业文化的 特征就是服务文化。服务的涵义是很广的,总的是为用户服务,但具体来讲,下一道工序就是用户,就是你的“上帝”。你必须认真地对待每一道工序和每一个用户。因此,2014年在公司内部建立 每位员工、每个岗位、每个环节都有丰富具体、可操作、可见实效的服务内容。营造上道工序要为下道工序提供服务,总部职能部门要为子(分)公司提供服务,领导要为下属提供服务的良好氛围。在服务中开展各项工作,在服 务中创造经济效益和社会效益,从而用服务体现平等,用服务体现尊重,用服务体现包容,用服务凝聚力量,用服务文化支撑海峰科学发展、和谐发展、持续发展。
    3、重视党组织和工 会组织的作用。海峰这些年之所以能够持续稳定发展,其中很重要的一条就是我们重视了企业文化建设。在我们的企业生产经营活动中,党组织的宣传组织作用,工会组织监督保障作用等等,对我们海峰的健康快速发展起着很重 要的作用。今年我们要继续重视党组织自身建设,重视培养、发展入党积极分子和新党员,把党的群众路线教育实践活动落实到每位党员的承诺和具体工作中,以增强党组织的战斗力。同时我们要一如既往地重视党组织的宣传引 导作用,重点搞好《海峰简报》等宣传阵地的建设。同时,要继续重视发挥工会和其他群众组织的作用,重视职工代表的民主监督和参政议政作用,继续开展多种形式的劳动竞赛和丰富多彩的职工业余文化生活,同时积极创造条 件,加强职工活动中心建设,活跃广大职工,特别是年青职工的业余文化生活。与此同时,我们积极响应中宣部的号召,以艰苦奋斗为人生品格,崇尚勤俭节约。
    各位代表、同志们 :目标鼓舞人心,使命催人奋进。2014年我们经理层人员 将携公司全体员工以优良作风带领广大员工迎难而上、锐意改革、共克时艰。着力提高实践能力,切实用科学理论指导工作实践,认真研究解决实际问题,不断提高干事创业能力,不断增强应对复杂局面能力,并着力强化责任意 识,把功夫下到抓落实上,兢兢业业完成各项工作任务。特别是按照客观规律谋划发展,求真务实、埋头苦干,鼓实劲、出实招,办实事、求实效,努力做出经得起实践和历史检验的实绩。

 

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